In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.
| Taakveld | Lasten | Baten | |||||||||||||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | SamenvattingWe verwachten in 2018 een overschrijding van het budget individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp van circa € 6.000.000. De overschrijding is vooral een gevolg van de blijvende toename van kosten ten opzichte van 2017 van de specialistische zware jeugdhulp. Middels de nieuwe raamovereenkomst Jeugdhulp WMO en MO/BW 2019 verwachten we, los van onvoorziene volumeontwikkelingen, vanaf 2019 door tariefaanpassingen circa € 1.000.000 te kunnen besparen.
| SamenvattingWe verwachten in 2018 een overschrijding van het budget individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp van circa € 6.000.000. De overschrijding is vooral een gevolg van de blijvende toename van kosten ten opzichte van 2017 van de specialistische zware jeugdhulp. Middels de nieuwe raamovereenkomst Jeugdhulp WMO en MO/BW 2019 verwachten we, los van onvoorziene volumeontwikkelingen, vanaf 2019 door tariefaanpassingen circa € 1.000.000 te kunnen besparen.
| |||||||||||||||
| 7.1 Volksgezondheid | SamenvattingDe stelpost op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de begroting van € 200.000 hoeven we niet aan te spreken, aangezien er een efficiency voordeel is door het integraal onderbrengen van de JGZ bij de stichting CJG (Centrum Jeugd en Gezin) .
| SamenvattingDe stelpost op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de begroting van € 200.000 hoeven we niet aan te spreken, aangezien er een efficiency voordeel is door het integraal onderbrengen van de JGZ bij de stichting CJG (Centrum Jeugd en Gezin) .
| |||||||||||||||
| Subtotaal | nadeel € 5.800 | voordeel € 0 | |||||||||||||||
| Totaal | nadeel € 5.800 | ||||||||||||||||
Gewijzigde top risico 's
Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000
Top-risico's | Gewijzigde top-risico's | Overige risico's |
|---|---|---|
2 | 1 | 0 |
641 | Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp |
|---|
Omdat onze kosten voor jeugdhulp ( cliënten met een PGB of zorg vanuit jeugdhulpinstellingen) niet aansluiten op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg ( nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen) kunnen er structurele tekorten ontstaan.
Was | Wordt | Inc/Str | ||||
Bedrag | 4.000.000 | 5.000.000 | Structureel | |||
Kans | 50 | % | 50 | % | ||
Financieel effect | 4.000.000 | 5.000.000 | ||||
Toelichting op wijziging
We verwachten zonder aanvullend budget een tekort van minimaal 5 miljoen euro. In het bestuursakkoord van mei 2018 wordt voorgesteld om in 2019 € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor jeugdhulp en vanaf 2020 € 5.000.000. Voor 2019 verwachten we een tekort van € 1.000.000, niet rekening houdend met volume ontwikkelingen.
Beheersmaatregelen
|