Gewijzigde top risico 's

In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.

1. Veilig, kansrijk en gezond opvoeden
4
1
0
- 1.3 Verstevigen relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs
  Verstevigen van de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs zodanig dat signalen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden opgepakt en hulp kan worden geboden. In 2018 is daarbij relevant:
  versterken van de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs;
  voorkomen van schooluitval door het aanbieden van individuele onderwijs-zorgarrangementen;
  verbinden van onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en inkomen/participatie door het realiseren van een sluitende aanpak;
  implementeren van een sluitend proces van ondersteuning van dyslexie in het onderwijs en dyslexiezorg vanuit jeugdhulp.
  Toelichting
  Verstevigen van de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs zodanig dat signalen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden opgepakt en hulp kan worden geboden. In 2018 is daarbij relevant:
  versterken van de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs;
  voorkomen van schooluitval door het aanbieden van individuele onderwijs-zorgarrangementen;
  verbinden van onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en inkomen/participatie door het realiseren van een sluitende aanpak;
  implementeren van een sluitend proces van ondersteuning van dyslexie in het onderwijs en dyslexiezorg vanuit jeugdhulp.
2. Kansen in het onderwijs
3
1
0
- 2.1 Uitvoeren Meerjaren Uitvoeringsagenda Educatie 2016-2019
  Stimuleren van onderwijsdeelname, tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten zodat alle kinderen de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We werken continu aan:
  voorkomen en bestrijden van schoolverzuim;
  voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
  terugleiden van jongeren naar onderwijs of arbeidsmarkt;
  onder voorwaarden bekostigen van leerlingenvervoer van en naar school.
  Toelichting
  Stimuleren van onderwijsdeelname, tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten zodat alle kinderen de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We werken continu aan:
  voorkomen en bestrijden van schoolverzuim;
  voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
  terugleiden van jongeren naar onderwijs of arbeidsmarkt;
  onder voorwaarden bekostigen van leerlingenvervoer van en naar school.

(bedragen × € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Samenvatting

We verwachten in 2018 een overschrijding van het budget individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp van circa € 6.000.000. De overschrijding is vooral een gevolg van de blijvende toename van kosten ten opzichte van 2017 van de specialistische zware jeugdhulp. Middels de nieuwe raamovereenkomst Jeugdhulp WMO en MO/BW 2019 verwachten we, los van onvoorziene volumeontwikkelingen, vanaf 2019 door tariefaanpassingen circa € 1.000.000 te kunnen besparen.

Lasten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Nadeel € 6.000	We verwachten nu (begin juni 2018) dat de werkelijke kosten 2018 minimaal € 1.000.000 hoger zullen zijn ten opzichte van de werkelijk kosten in 2017. Gevolg hiervan is dat we nu een overschrijding op het budget individuele voorzieningen Jeugd rapporteren van € 6.000.000.
Totaal	€ 6.000

Samenvatting

Baten
Totaal	€ 0

7.1 Volksgezondheid

Samenvatting

De stelpost op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de begroting van € 200.000 hoeven we niet aan te spreken, aangezien er een efficiency voordeel is door het integraal onderbrengen van de JGZ bij de stichting CJG (Centrum Jeugd en Gezin) .

Lasten
7.1 Volksgezondheid	Voordeel € 200	We hebben een taakstelling van € 200.000 op de JGZ in de begroting staan. De structurele taakstelling is een gevolg van dat we per 2017 de JGZ integraal bij de stichting CJG hebben georganiseerd.
Totaal	€ 200

Samenvatting

Baten
Totaal	€ 0

Subtotaal

nadeel € 5.800

voordeel € 0

Totaal

nadeel € 5.800

Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000

Top-risico's	Gewijzigde top-risico's	Overige risico's
2	1	0

641	Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp

Omdat onze kosten voor jeugdhulp ( cliënten met een PGB of zorg vanuit jeugdhulpinstellingen) niet aansluiten op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg ( nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen) kunnen er structurele tekorten ontstaan.

	Was			Wordt		Inc/Str
Bedrag		4.000.000		5.000.000		Structureel
Kans		50	%	50	%
Financieel effect		4.000.000		5.000.000

Toelichting op wijziging

We verwachten zonder aanvullend budget een tekort van minimaal 5 miljoen euro. In het bestuursakkoord van mei 2018 wordt voorgesteld om in 2019 € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor jeugdhulp en vanaf 2020 € 5.000.000. Voor 2019 verwachten we een tekort van € 1.000.000, niet rekening houdend met volume ontwikkelingen.

Beheersmaatregelen

Ontwikkelen en implementeren van een effectief en efficiënt transformatiebeleid voor het sociaal domein, waardoor de kosten afnemen. Voor de financiering van de hieraan gekoppelde investeringen wordt ook gebruik gemaakt van de reserve sociaal domein.
Effectief en constructief accountmanagement richting aanbieders van jeugdhulp, strakke monitoring verstrekkingen en kosten en veel aandacht voor juistheid en tijdigheid informatievoorziening.
Effectieve en efficiënte (samenwerkings)afspraken maken met regiogemeenten op het vlak van inkoop vanaf 2019. Hier versterken wij onze rol als opdrachtgever en kunnen wij zorgaanbieders een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit-verhouding voor de aan onze inwoners geleverde zorg afdwingen.
Samenwerking met regiogemeenten op het gebied van informatievoorziening, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.
Actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby gericht op een toereikende rijksvergoeding voor het jeugdhulpdomein.
Lobby via VNG en G32 richting het rijk. Actieve samenwerking met andere gemeenten.