In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.
Gewijzigde top risico 's
Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000
Top-risico's | Gewijzigde top-risico's | Overige risico's |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
641 | Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp |
---|
Omdat onze kosten voor jeugdhulp ( cliënten met een PGB of zorg vanuit jeugdhulpinstellingen) niet aansluiten op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg ( nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen) kunnen er structurele tekorten ontstaan.
Was | Wordt | Inc/Str | ||||
Bedrag | 4.000.000 | 5.000.000 | Structureel | |||
Kans | 50 | % | 50 | % | ||
Financieel effect | 4.000.000 | 5.000.000 |
Toelichting op wijziging
We verwachten zonder aanvullend budget een tekort van minimaal 5 miljoen euro. In het bestuursakkoord van mei 2018 wordt voorgesteld om in 2019 € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor jeugdhulp en vanaf 2020 € 5.000.000. Voor 2019 verwachten we een tekort van € 1.000.000, niet rekening houdend met volume ontwikkelingen.
Beheersmaatregelen
|