Doelen & prestaties | Tussenrapportage 2018

In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.

(bedragen × € 1.000)
Taakveld	Lasten	Baten
2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal	voordeel € 514	voordeel € 250
Totaal	voordeel € 764

Gewijzigde top risico 's

Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000

Top-risico's	Gewijzigde top-risico's	Overige risico's

Top-risico's	Gewijzigde top-risico's	Overige risico's
4	0	1

Samenvatting

Lasten
We zijn volop aan het verkennen welke proeven voor innovatief openbaar vervoer in aanmerking komen. Er is nog geen zicht op wanneer de proeven van start gaan. We verwachten daarom dat de proeven later in het jaar zullen starten en doorlopen in 2019. We zullen daarom voorstellen om budget (€ 200.000) over te hevelen naar 2019 door middel van een ROP-post, aangezien in 2019 hier geen middelen voor beschikbaar zijn.
Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekening 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet. In 2018 bedraagt dit € 536.000.
We hebben daarnaast een voordeel op de kapitaallasten (€ 228.000). Dit voordeel is ook in de jaarrekening 2017 gemeld en is het gevolg van een gewijzigd BBV besluit. Dit betreft een eenmalig voordeel.

Lasten
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 200
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 536	Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekeing 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 16	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 9	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 8	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 89	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 6	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 7	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 12	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 72	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 4	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
2.1 Verkeer en vervoer	Voordeel € 5	Het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat bij investeringen pas in het tweede jaar kapitaallasten mogen worden berekend. In Apeldoorn hielden wij rekening met een half jaar kapitaallasten in het eerste jaar. De gewijzigde systematiek leidt tot een eenmalig voordeel.
Totaal	€ 964

Samenvatting

Lasten
We zijn volop aan het verkennen welke proeven voor innovatief openbaar vervoer in aanmerking komen. Er is nog geen zicht op wanneer de proeven van start gaan. We verwachten daarom dat de proeven later in het jaar zullen starten en doorlopen in 2019. We zullen daarom voorstellen om budget (€ 200.000) over te hevelen naar 2019 door middel van een ROP-post, aangezien in 2019 hier geen middelen voor beschikbaar zijn.
Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekening 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet. In 2018 bedraagt dit € 536.000.
We hebben daarnaast een voordeel op de kapitaallasten (€ 228.000). Dit voordeel is ook in de jaarrekening 2017 gemeld en is het gevolg van een gewijzigd BBV besluit. Dit betreft een eenmalig voordeel.

Baten
Totaal	€ 0

Samenvatting

De verwachte extra baten van € 250.000 zijn de door Accres in 2017 en 2018 (te) ontvangen opbrengsten van Apenheul. Deze zijn gebaseerd op de huidige contracten tussen Accres en Apenheul met betrekking tot te verrichten dienstverlening grondgebruik en servicepakket. Als gevolg van de omzetting van de subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen gemeente en Accres zullen deze opbrengsten ten gunste van de gemeente komen. Deze opbrengsten waren bij de omzetting naar deze dvo met Accres p.m. geraamd. Dit omdat de contracten tussen Accres en Apenheul dienen te worden omgezet naar contracten tussen gemeente en Apenheul. Aan deze omzetting wordt in 2018 gewerkt om met ingang van 2019 gereed te hebben.

Lasten
Totaal	€ 0

Samenvatting

De verwachte extra baten van € 250.000 zijn de door Accres in 2017 en 2018 (te) ontvangen opbrengsten van Apenheul. Deze zijn gebaseerd op de huidige contracten tussen Accres en Apenheul met betrekking tot te verrichten dienstverlening grondgebruik en servicepakket. Als gevolg van de omzetting van de subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen gemeente en Accres zullen deze opbrengsten ten gunste van de gemeente komen. Deze opbrengsten waren bij de omzetting naar deze dvo met Accres p.m. geraamd. Dit omdat de contracten tussen Accres en Apenheul dienen te worden omgezet naar contracten tussen gemeente en Apenheul. Aan deze omzetting wordt in 2018 gewerkt om met ingang van 2019 gereed te hebben.

Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Voordeel € 250	afdrachten Accres in verband met contract Apenheul voor 2017 en 2018 (waren p.m. begroot bij omzetting naar dvo Accres).
Totaal	€ 250

Samenvatting

Lasten
In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting 2018 moeten worden afgeraamd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.
Daarnaast wordt het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.

Lasten
0.10 Mutaties reserves	Nadeel € 250	In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting moeten worden afgeraamd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.
0.10 Mutaties reserves	Nadeel € 200	Het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer wordt in 2018 niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.
Totaal	€ 450

Samenvatting

Lasten
In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting 2018 moeten worden afgeraamd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.
Daarnaast wordt het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.

Baten
Totaal	€ 0

Geen notities

Pagina aan boekwerk toevoegen

Huidige pagina printen

10 / 32