De belangrijkste oorzaak voor de lagere verkoopopbrengst bedrijventerreinen is het doorschuiven van een grondverkoop op De Voorwaarts naar 2019.
Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de turap Grondbedrijf 2018.

De belangrijkste oorzaak voor de lagere verkoopopbrengst bedrijventerreinen is het doorschuiven van een grondverkoop op De Voorwaarts naar 2019.
Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de turap Grondbedrijf 2018.

Lasten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar 2 woningen worden gekocht die voldoen aan de regeling. Dit betekent dat er € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.
Anterieure contracten bestemmingsplannen
De verwachting is dat we voor ruim € 100.000 meer inhuurkosten maken voor bestemmingsplannen. Deze kosten zijn gedekt door extra inkomsten en werkzaamheden voor het grondbedrijf. Deze extra inkomsten staan onder baten op dit taakveld en op taakveld 0.8 (programma 1)
Omgevingswet
De afspraak en verwachting is dat we € 125.000 overhouden om via Reserve Overlopende Projecten door te schuiven en hiermee een deel van de kosten in 2021 te dekken.
Bovenwijkse voorzieningen
Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.
Binnenstad
De uitvoering van fase II van de openbare ruimte in de Binnenstad is eind 2016 afgerond. Deze fase is grotendeels gefinancierd door een bijdrage van € 5.000.000 uit de subsidie Investeringsimpuls. In november 2017 is een groot deel van het werk “eind opgeleverd” en is de voorlopige financiële eindbalans opgemaakt. Wij verwachten op dit moment dat er nog een bedrag van ca. € 75.000 als overschrijding ten laste van 2018 dient te worden gebracht.
Baten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar  voor 2 woningen rijkssubsidie wordt ontvangen, zodat er ongeveer € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.
Anterieure contracten bestemmingsplannen
We ontvangen een extra opbrengst van naar verwachting € 100.000. Deze dekt de extra te maken inhuurkosten om de bestemmingsplannen die behoren bij deze contracten te wijzigen.
Bovenwijkse voorzieningen
Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.

Lasten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar 2 woningen worden gekocht die voldoen aan de regeling. Dit betekent dat er € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.
Anterieure contracten bestemmingsplannen
De verwachting is dat we voor ruim € 100.000 meer inhuurkosten maken voor bestemmingsplannen. Deze kosten zijn gedekt door extra inkomsten en werkzaamheden voor het grondbedrijf. Deze extra inkomsten staan onder baten op dit taakveld en op taakveld 0.8 (programma 1)
Omgevingswet
De afspraak en verwachting is dat we € 125.000 overhouden om via Reserve Overlopende Projecten door te schuiven en hiermee een deel van de kosten in 2021 te dekken.
Bovenwijkse voorzieningen
Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.
Binnenstad
De uitvoering van fase II van de openbare ruimte in de Binnenstad is eind 2016 afgerond. Deze fase is grotendeels gefinancierd door een bijdrage van € 5.000.000 uit de subsidie Investeringsimpuls. In november 2017 is een groot deel van het werk “eind opgeleverd” en is de voorlopige financiële eindbalans opgemaakt. Wij verwachten op dit moment dat er nog een bedrag van ca. € 75.000 als overschrijding ten laste van 2018 dient te worden gebracht.
Baten
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen
Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar  voor 2 woningen rijkssubsidie wordt ontvangen, zodat er ongeveer € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.
Anterieure contracten bestemmingsplannen
We ontvangen een extra opbrengst van naar verwachting € 100.000. Deze dekt de extra te maken inhuurkosten om de bestemmingsplannen die behoren bij deze contracten te wijzigen.
Bovenwijkse voorzieningen
Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.

In 2018 vallen de kosten voor Bouw- en Woonrijp maken lager uit in verband met lagere verkopen woningbouwterreinen; een voordeel van € 565.000.
Medio 2018 zal een projectspecifieke kaderwijziging voor het bedrijventerrein Apeldoorn Noord II (Zuidbroek) aan de raad worden voorgesteld. Deze wijziging heeft een verwacht nadelig effect van ongeveer € 1.100.000.
Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de Turap Grondbedrijf 2018.

In 2018 vallen de kosten voor Bouw- en Woonrijp maken lager uit in verband met lagere verkopen woningbouwterreinen; een voordeel van € 565.000.
Medio 2018 zal een projectspecifieke kaderwijziging voor het bedrijventerrein Apeldoorn Noord II (Zuidbroek) aan de raad worden voorgesteld. Deze wijziging heeft een verwacht nadelig effect van ongeveer € 1.100.000.
Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de Turap Grondbedrijf 2018.

Lasten
Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In 2017 is de opdracht opnieuw aanbesteed. In 2018 wordt er volop gewerkt aan het digitaliseren van het resterende analoge archief. Qua planning ligt het project op schema, terwijl we aan de kostenkant momenteel een voordeel hebben van € 130.000. De verwachting is dat we een bedrag nog zullen moeten inzetten in 2019 en 2020.
In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. In 2018 en 2019 zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan plaatsvinden. De verwachting is dat er voor € 100.000 nog investeringen in 2019 plaatsvinden.
De extra kosten die we maken voor de toename van de aanvragen omgevingsvergunningen bouwen bedragen € 100.000. Doordat we een extra opbrengst van € 1,0 miljoen verwachten zal er ook € 900.000 in de voorziening leges omgevingsvergunning bouwen worden gestort. Voor verdere toelichting zie onder de baten.

Baten
De economie blijft aantrekken en dit veroorzaakt een toename van het aantal vergunningaanvragen. We verwachten een extra opbrengst aan leges voor de omgevingsvergunning bouwen van minimaal € 1,0 miljoen. Dit betreft zowel woningbouwprojecten als bedrijven. Zoals bij de lasten aangegeven stijgen de kosten slechts beperkt. Dit omdat de grotere en duurdere projecten die nu gerealiseerd worden meer dan kostendekkend zijn. In de legesheffing is sprake van kruisfinanciering: kleine projecten zijn niet kostendekkend, grote projecten zijn ruim kostendekkend. Bij de legesinkomsten rond de € 5,0 miljoen ligt een omslagpunt bij de huidige tariefstelling: tegenover inkomsten daarboven staan naar verhouding weinig extra kosten.
Om de extra leges inkomsten te beperken, is een college- en raadsvoorstel in voorbereiding met scenario's om de legesinkomsten op korte termijn te verlagen.

Lasten
Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In 2017 is de opdracht opnieuw aanbesteed. In 2018 wordt er volop gewerkt aan het digitaliseren van het resterende analoge archief. Qua planning ligt het project op schema, terwijl we aan de kostenkant momenteel een voordeel hebben van € 130.000. De verwachting is dat we een bedrag nog zullen moeten inzetten in 2019 en 2020.
In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. In 2018 en 2019 zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan plaatsvinden. De verwachting is dat er voor € 100.000 nog investeringen in 2019 plaatsvinden.
De extra kosten die we maken voor de toename van de aanvragen omgevingsvergunningen bouwen bedragen € 100.000. Doordat we een extra opbrengst van € 1,0 miljoen verwachten zal er ook € 900.000 in de voorziening leges omgevingsvergunning bouwen worden gestort. Voor verdere toelichting zie onder de baten.

Baten
De economie blijft aantrekken en dit veroorzaakt een toename van het aantal vergunningaanvragen. We verwachten een extra opbrengst aan leges voor de omgevingsvergunning bouwen van minimaal € 1,0 miljoen. Dit betreft zowel woningbouwprojecten als bedrijven. Zoals bij de lasten aangegeven stijgen de kosten slechts beperkt. Dit omdat de grotere en duurdere projecten die nu gerealiseerd worden meer dan kostendekkend zijn. In de legesheffing is sprake van kruisfinanciering: kleine projecten zijn niet kostendekkend, grote projecten zijn ruim kostendekkend. Bij de legesinkomsten rond de € 5,0 miljoen ligt een omslagpunt bij de huidige tariefstelling: tegenover inkomsten daarboven staan naar verhouding weinig extra kosten.
Om de extra leges inkomsten te beperken, is een college- en raadsvoorstel in voorbereiding met scenario's om de legesinkomsten op korte termijn te verlagen.

Lasten
Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten naar 2019 over te hevelen via reserve overlopende projecten  :
Omgevingswet € 125.000
Digitalisering bouwarchief € 130.000
Digitaal werken VTH WABO € 100.000
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000
Voor toelichtingen zie onder 8.1 en 8.3 bij dit programma.
Baten
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000
Voor toelichting zie onder 8.1 bij dit programma.

Lasten
Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten naar 2019 over te hevelen via reserve overlopende projecten  :
Omgevingswet € 125.000
Digitalisering bouwarchief € 130.000
Digitaal werken VTH WABO € 100.000
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000
Voor toelichtingen zie onder 8.1 en 8.3 bij dit programma.
Baten
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000
Voor toelichting zie onder 8.1 bij dit programma.