Financiën | Tussenrapportage 2018

In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.

1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
5
0
1
- 1.1 We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op werk.
  We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op werk.
  Om het volume bijstandsuitkeringen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen uit de BUIG is een bestandsreductie van 400 uitkeringen nodig. Door optimale inzet van instroombeperking en uitstroombevordering willen wij in de periode 2018-2021 deze reductie realiseren. Dit betekent voor 2018 dat wij streven naar een volumeontwikkeling waarbij de eindstand maximaal 300 uitkeringen boven het beschikbare budget uit komt. Dit betreft een gezamenlijke opgave voor het Werkbedrijf Lucrato en de gemeentelijke eenheid Activering en Inkomen;
  We bieden 48 plekken beschut werk aan voor inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen
  Toelichting
  We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op werk.
  Om het volume bijstandsuitkeringen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen uit de BUIG is een bestandsreductie van 400 uitkeringen nodig. Door optimale inzet van instroombeperking en uitstroombevordering willen wij in de periode 2018-2021 deze reductie realiseren. Dit betekent voor 2018 dat wij streven naar een volumeontwikkeling waarbij de eindstand maximaal 300 uitkeringen boven het beschikbare budget uit komt. Dit betreft een gezamenlijke opgave voor het Werkbedrijf Lucrato en de gemeentelijke eenheid Activering en Inkomen;
  We bieden 48 plekken beschut werk aan voor inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen
2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam
4
0
0
- Geen prestatieomschrijving/toelichting
3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners
3
0
0
- Geen prestatieomschrijving/toelichting

(bedragen × € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

6.3 Inkomensregelingen

Samenvatting

Onder dit taakveld vallen de afwijking van de BUIG (€ 2.000.000 voordeel) en het Sociaal Vangnet (€ 400.000 nadeel).

BUIG:

Ten opzichte van de begroting verwachten we op de BUIG (gebundelde uitkering) in 2018 per saldo een voordeel van ongeveer € 2.045.000.
Overigens leidt dit voordeel nog steeds tot een tekort, ten opzichte van het rijksbudget, van ongeveer € 2.100.000.

Lasten
Aan de lastenkant verwachten we ten opzichte van de begroting ongeveer € 3.689.000 minder uit te geven. In de begroting gaan we uit van ongeveer 4.270 uitkeringen, we verwachten er ongeveer 3.950 (aantal uitkeringen tot en met peildatum 1 mei 2018: 3.984).

Baten
Bij de baten verwachten we een nadeel van € 1.644.000 ten opzichte van de begroting. Daar zijn een aantal oorzaken voor:

Bij het nader voorlopig budget van het Rijk voor de BUIG krijgen we € 1.021.000 meer.
In de begroting voor 2018 hebben we rekening gehouden met een rijksbijdrage via de vangnetregeling van € 2.712.000. We verwachten in 2018 voor het eerst sinds 2015 geen gebruik meer te maken van deze regeling. Het verwachte tekort ten opzichte van de rijksbijdrage bedraagt voor 2018 4,3%.
Ten opzichte van de begroting verwachten we ongeveer € 97.000 meer debiteurenvorderingen te ontvangen.

Sociaal Vangnet:

Binnen het Sociaal Vangnet wordt per saldo een nadeel verwacht van € 400.000,-. Dit nadelig saldo wordt veroorzaakt door een nadeel van € 482.000,- aan de lastenkant en een voordeel aan de batenkant van € 80.000,-. Aangezien dit een openeindregeling is, valt hierop maar beperkt te sturen.
De overschrijding van de begrote lasten is hoofdzakelijk te vinden in de regelingen Woninginrichting (leenbijstand), toeslag levensonderhoud < 21 jaar en beschermingsbewind. Op deze regelingen wordt (financieel gezien) een groter beroep gedaan dan is begroot. Voor Woninginrichting ligt de verklaring in de recentelijk door de Raad gemaakte beleidskeuze om meer (individuele) maatwerk toe te passen om te voorkomen dat inwoners in de schulden geraken dan wel later zwaardere ondersteuning nodig hebben. De verklaring bij de toeslag levensonderhoud < 21 jaar is dat jongeren, meer dan is ingeschat, een toeslag op hun bijstandsnorm nodig hebben. Dit is ook terug te zien in de aantallen jongeren die een beroep doen op de BUIG. De toename in de kosten bij beschermingsbewind wordt verklaard door een stijging in aantallen.

Lasten
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 64	BUIG: We verwachten meer rechtskundige adviezen in te zetten dan begroot.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 254	BUIG: we verwachten minder uitkeringen IOAW te verstrekken.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 238	Socaal vangnet: De stijging van de lasten van de woninginrichting kan verklaard worden door een recentelijke door de raad gemaakte beleidskeuze om meer (individueel) maatwerk toe te passen.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 11
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 54	Sociaal vangnet: hogere lasten in verband met in 2018 ontvangen facturen die betrekking hebben op 2016/2017.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 43
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 91	Sociaal vangnet: De stijging kan verklaard worden door een recentelijke door de raad gemaakte beleidskeuze om meer (individueel) maatwerk toe te passen.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 3.330	BUIG: In de begroting gaan we uit van ongeveer 4.270 uitkeringen, we verwachten er ongeveer 3.950.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 528	BUIG: We verwachten dat de toename van beschut werkplekken in het 2e helft van dit jaar zich zal realiseren. Daarmee zullen de kosten ook lager uitvallen.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 80	Sociaal vangnet: De verklaring bij de toeslag levensonderhoud < 21 jaar is dat jongeren, meer dan is ingeschat, een toeslag op hun bijstandsnorm nodig hebben.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 92	Sociaal vangnet: Beschermingsbewind is en blijft een open einde regeling. De verwachting is dat op termijn de instroom stabieler zal worden, maar op dit moment is dat nog niet zichtbaar
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 5
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 19
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 50	Sociaal vangnet: in verband met problemen (diefstal) tijdens het verstrekken van de strippenkaart wordt een extra last verwacht.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 87	Sociaal vangnet: de overige kosten zijn hoger dan begroot.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 1
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 33
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 38
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 28
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 84	BUIG: we verwachten meer uitkeringen IOAZ te verstrekken.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 20
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 207	Sociaal vangnet: Van deze regeling wordt tot op heden nog beperkt gebruik gemaakt.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 11
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 41
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 6
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 108	Sociaal vangnet: De stijging van de lasten van de woninginrichting kan verklaard worden door een recentelijke door de raad gemaakte beleidskeuze om meer (individueel) maatwerk toe te passen.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 54	Sociaal vangnet: Het is nu de verwachting dat de lasten op het niveau van 2017 blijven, waar we in de begroting 2018 nog uit zijn gegaan van een stijging.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 5
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 253	BUIG: Het instrument loonkostensubsidie wordt meer ingezet.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 80	Sociaal vangnet: We verwachten niet het hele bedrag te besteden aan armoedebestrijding kinderen en ouderen.
Totaal	€ 3.207

Samenvatting

Onder dit taakveld vallen de afwijking van de BUIG (€ 2.000.000 voordeel) en het Sociaal Vangnet (€ 400.000 nadeel).

BUIG:

Baten
Bij de baten verwachten we een nadeel van € 1.644.000 ten opzichte van de begroting. Daar zijn een aantal oorzaken voor:

Bij het nader voorlopig budget van het Rijk voor de BUIG krijgen we € 1.021.000 meer.
In de begroting voor 2018 hebben we rekening gehouden met een rijksbijdrage via de vangnetregeling van € 2.712.000. We verwachten in 2018 voor het eerst sinds 2015 geen gebruik meer te maken van deze regeling. Het verwachte tekort ten opzichte van de rijksbijdrage bedraagt voor 2018 4,3%.
Ten opzichte van de begroting verwachten we ongeveer € 97.000 meer debiteurenvorderingen te ontvangen.

Sociaal Vangnet:

Baten
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 68	Sociaal vangnet: De lasten van leenbijstand nemen toe en daarbij ook de baten (aflossingen op vorderingen)
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 2.712	BUIG: als gevolg van een hogere rijkvergoeding en een lager bijstandsvolume dan begroot verwachten we geen beroep te hoeven doen op de vangnetregeling.
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 49
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 9
6.3 Inkomensregelingen	Nadeel € 23
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 1.021	BUIG: Het nader voorlopig budget 2018 is hoger uitgevallen dan het voorlopig budget 2018.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 12
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 60	BUIG: Er wordt structureel meer afgelost.
6.3 Inkomensregelingen	Voordeel € 51	BUIG: Er wordt structureel meer afgelost.
Totaal	€ 1.563

Subtotaal

voordeel € 3.207

nadeel € 1.563

Totaal

voordeel € 1.644

Gewijzigde top risico 's

Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000

Top-risico's	Gewijzigde top-risico's	Overige risico's
0	0	1