Lasten
We zijn volop aan het verkennen welke proeven voor innovatief openbaar vervoer in aanmerking komen. Er is nog geen zicht op wanneer de proeven van start gaan. We verwachten daarom dat de proeven later in het jaar zullen starten en doorlopen in 2019. We zullen daarom voorstellen om budget (€ 200.000) over te hevelen naar 2019 door middel van een ROP-post, aangezien in 2019 hier geen middelen voor beschikbaar zijn.
Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekening 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet. In 2018 bedraagt dit € 536.000.
We hebben daarnaast een voordeel op de kapitaallasten (€ 228.000). Dit voordeel is ook in de jaarrekening 2017 gemeld en is het gevolg van een gewijzigd BBV besluit. Dit betreft een eenmalig voordeel.

Lasten
We zijn volop aan het verkennen welke proeven voor innovatief openbaar vervoer in aanmerking komen. Er is nog geen zicht op wanneer de proeven van start gaan. We verwachten daarom dat de proeven later in het jaar zullen starten en doorlopen in 2019. We zullen daarom voorstellen om budget (€ 200.000) over te hevelen naar 2019 door middel van een ROP-post, aangezien in 2019 hier geen middelen voor beschikbaar zijn.
Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekening 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet. In 2018 bedraagt dit € 536.000.
We hebben daarnaast een voordeel op de kapitaallasten (€ 228.000). Dit voordeel is ook in de jaarrekening 2017 gemeld en is het gevolg van een gewijzigd BBV besluit. Dit betreft een eenmalig voordeel.

De verwachte extra baten van € 250.000 zijn de door Accres in 2017 en 2018 (te) ontvangen opbrengsten van Apenheul. Deze zijn gebaseerd op de huidige contracten tussen Accres en Apenheul met betrekking tot te verrichten dienstverlening grondgebruik en servicepakket. Als gevolg van de omzetting van de subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen gemeente en Accres zullen deze opbrengsten ten gunste van de gemeente komen. Deze opbrengsten waren bij de omzetting naar deze dvo met Accres p.m. geraamd. Dit omdat de contracten tussen Accres en Apenheul dienen te worden omgezet naar contracten tussen gemeente en Apenheul. Aan deze omzetting wordt in 2018 gewerkt om met ingang van 2019 gereed te hebben.

De verwachte extra baten van € 250.000 zijn de door Accres in 2017 en 2018 (te) ontvangen opbrengsten van Apenheul. Deze zijn gebaseerd op de huidige contracten tussen Accres en Apenheul met betrekking tot te verrichten dienstverlening grondgebruik en servicepakket. Als gevolg van de omzetting van de subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen gemeente en Accres zullen deze opbrengsten ten gunste van de gemeente komen. Deze opbrengsten waren bij de omzetting naar deze dvo met Accres p.m. geraamd. Dit omdat de contracten tussen Accres en Apenheul dienen te worden omgezet naar contracten tussen gemeente en Apenheul. Aan deze omzetting wordt in 2018 gewerkt om met ingang van 2019 gereed te hebben.

Lasten
In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting 2018 moeten worden afgeraamd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.
Daarnaast wordt het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.

Lasten
In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting 2018 moeten worden afgeraamd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.
Daarnaast wordt het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.