Financiën | Tussenrapportage 2018

In bovenstaande tabel staat het aantal prestaties per status (groen, oranje, rood) weergegeven. Het aantal prestaties in de laatste kolom betreft de prestaties die nog niet zijn beoordeeld.

1. Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen
0
1
0
- 1.1 Uitwerking veiligheidsthema's
  Er zijn door de gemeenteraad een vijftal veiligheidsthema’s vastgesteld voor de periode 2015-2018:
  sociale kwaliteit; overlast in de woonomgeving;
  objectieve veiligheid; met name de aanpak van huiselijk geweld, woninginbraken, (woning) overvallen en straatroof;
  jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys;
  georganiseerde criminaliteit; hennepteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle gangs;
  veilig toerisme.
  Ten aanzien van deze thema’s wordt intensiever de samenwerking gezocht, vaker informatie uitgewisseld en slimmer innovaties ingezet om de problematiek aan te pakken. Om de extra gemeenschappelijke inspanningen te doen, zijn de thema’s sturend bij de inzet van personeel en verdeling van budgetten. Daarnaast geven politie (recherche) en openbaar ministerie in het opsporingsproces voorrang aan incidenten die vallen binnen de aangewezen thema's. Per thema blijven de betrokken interne en externe partijen actief in een expertgroep die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt om de voortgang op de doelen en de acties te volgen en indien nodig bij te (laten) sturen.
  De keuze voor deze thema's wil niet zeggen dat er op de niet gekozen thema's geen inspanningen meer worden gepleegd. Er is een veelheid aan reguliere taken, waar de organisaties mee doorgaan en waarbij ze garant staan voor een bepaald basisniveau.
  Algemeen: in 2018 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn opgesteld voor 2019 tot en met 2023.
  Onder punt 1 wordt de sluitende aanpak verwarde personen uitgewerkt. Het voortouw hiervoor ligt bij de eenheid JZW. Onze bijdrage ligt in de aanpak overlastgevende personen en de uitwerking van de Wet verplichte GGZ. Deze wet treedt naar verwachting 1 januari 2019 in werking en wordt voorbereid in 2018.
  Onder punt 4 valt de aanpak van ondermijning. Dit krijgt in 2018 voortschrijdende uitwerking van de in 2017 opgestarte bewustwordingssessies. In 2018 wordt een ondermijningsbeeld gemaakt. Dit geeft weer waar we staan in Apeldoorn op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
  Onder punt 5 wordt uitvoering gegeven van de in 2017 opgestarte pilot ‘aanpak vakantieparken’. Deze aanpak draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid op en rondom de recreatieparken, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan het toeristisch toplandschap in Apeldoorn.
  In 2018 is een nieuw camerasysteem gerealiseerd en een besluit genomen over een juiste en functionele uitkijkruimte.
  Toelichting
  Er zijn door de gemeenteraad een vijftal veiligheidsthema’s vastgesteld voor de periode 2015-2018:
  sociale kwaliteit; overlast in de woonomgeving;
  objectieve veiligheid; met name de aanpak van huiselijk geweld, woninginbraken, (woning) overvallen en straatroof;
  jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys;
  georganiseerde criminaliteit; hennepteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle gangs;
  veilig toerisme.
  Ten aanzien van deze thema’s wordt intensiever de samenwerking gezocht, vaker informatie uitgewisseld en slimmer innovaties ingezet om de problematiek aan te pakken. Om de extra gemeenschappelijke inspanningen te doen, zijn de thema’s sturend bij de inzet van personeel en verdeling van budgetten. Daarnaast geven politie (recherche) en openbaar ministerie in het opsporingsproces voorrang aan incidenten die vallen binnen de aangewezen thema's. Per thema blijven de betrokken interne en externe partijen actief in een expertgroep die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt om de voortgang op de doelen en de acties te volgen en indien nodig bij te (laten) sturen.
  De keuze voor deze thema's wil niet zeggen dat er op de niet gekozen thema's geen inspanningen meer worden gepleegd. Er is een veelheid aan reguliere taken, waar de organisaties mee doorgaan en waarbij ze garant staan voor een bepaald basisniveau.
  Algemeen: in 2018 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn opgesteld voor 2019 tot en met 2023.
  Onder punt 1 wordt de sluitende aanpak verwarde personen uitgewerkt. Het voortouw hiervoor ligt bij de eenheid JZW. Onze bijdrage ligt in de aanpak overlastgevende personen en de uitwerking van de Wet verplichte GGZ. Deze wet treedt naar verwachting 1 januari 2019 in werking en wordt voorbereid in 2018.
  Onder punt 4 valt de aanpak van ondermijning. Dit krijgt in 2018 voortschrijdende uitwerking van de in 2017 opgestarte bewustwordingssessies. In 2018 wordt een ondermijningsbeeld gemaakt. Dit geeft weer waar we staan in Apeldoorn op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
  Onder punt 5 wordt uitvoering gegeven van de in 2017 opgestarte pilot ‘aanpak vakantieparken’. Deze aanpak draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid op en rondom de recreatieparken, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan het toeristisch toplandschap in Apeldoorn.
  In 2018 is een nieuw camerasysteem gerealiseerd en een besluit genomen over een juiste en functionele uitkijkruimte.
2. Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis
1
0
0
- Geen prestatieomschrijving/toelichting

(bedragen × € 1.000)

Taakveld

Lasten

Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid

Samenvatting

We gaan in 2018 circa € 2.700.000,- aan het opruimen van explosieven uitgeven. Van dit bedrag ontvangen wij 70% van het ministerie van BZK. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van € 370.000,- van dit ministerie als vergoeding voor (een deel van de) 30% restkosten. Het tekort komt hiermee op € 440.000,- welke zal worden verrekend met de reserve explosievenopruiming.

Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid	Nadeel € 2.700	We gaan in 2018 circa € 2.700.000,- aan het opruimen van explosieven uitgeven.
Totaal	€ 2.700

Samenvatting

Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid	Voordeel € 2.260	We gaan in 2018 circa € 2.700.000,- aan het opruimen van explosieven uitgeven. Van dit bedrag ontvangen wij 70% van het ministerie van BZK. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van € 370.000,- van dit ministerie als vergoeding voor (een deel van de) 30% restkosten. Het tekort komt hiermee op € 440.000,- welke zal worden verrekend met de reserve explosievenopruiming.
Totaal	€ 2.260

0.10 Mutaties reserves

Samenvatting

Het tekort a € 440.000, zoals aangegeven bij 1.2, wordt verrekend met de reserve explosievenopruiming.

Baten
0.10 Mutaties reserves	Voordeel € 440	We gaan in 2018 circa € 2.700.000,- aan het opruimen van explosieven uitgeven. Van dit bedrag ontvangen wij 70% van het ministerie van BZK. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van € 370.000,- van dit ministerie als vergoeding voor (een deel van de) 30% restkosten. Het tekort komt hiermee op € 440.000,- welke zal worden verrekend met de reserve explosievenopruiming.
Totaal	€ 440

Subtotaal

nadeel € 2.700

voordeel € 2.700

Totaal

voordeel € 0

Gewijzigde top risico 's

Toprisico's zijn risico's waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000

Top-risico's	Gewijzigde top-risico's	Overige risico's
0	0	7